Logiciel pour Coiffeur

Facile_Soins a été réalisé sur la demande de plusieurs de nos utilisateurs de Facile_Caisse pour leur salon de coiffure. Nous avons ajouté les modules spécifiques qui manquaient (Gestion des visites clients, adaptation de la fiche,… ) set nous continuerons d’améliorer Facile_Soins au fur et a mesure des nouvelles demandes.

Le logiciel permet l'utilisation d'un PC comme caisse enregistreuse et suivi des clients. L'utilisation est intuitive et il suffit d'utiliser les touches pour valider vos ventes. L’utilisation peut être faite à la souris, au clavier ou avec un écran tactile.

Présentation de la caisse :

Plusieurs styles de touches sont utilisables :

- Les touches numériques pour saisir un prix ou une quantité. Il faut savoir que si la longueur de la saisie est supérieure à 10 caractères (par défaut – paramétrable) le code est automatiquement interprété comme un code barre et donc c'est la gestion d'article qui est utilisée. Cette option vous donne la possibilité d'utiliser un lecteur de code-barre sans nécessiter de configuration compliquée.

- Les touches de famille. ( en bas à gauche ) ou l'utilisation des lettres de 'A' à 'T'. Suivant l’option d’affichage choisi es touches pourront être remplacées par les Touches Rapides. Pour passer d’un affichage à l’autre appuyez sur le bouton ‘Touches Rapide/Touches Familles’ à coté du bouton Fonctions.

- Les Touches d’accès rapide (sur le coté droit de l’écran) un simple click sur la touche permet la vente de l’article. Si vous avez défini vos touches de sélection de familles, vous pouvez afficher différentes catégories de touches rapides pour chaque famille rapide créée.

La touche X permettant la vente d'un article en stock. Exemple X223 vendra l'article qui a la référence 223. Le 'X' n'est pas nécessaire dans le cas d'utilisation d'un code barre ou d'une référence supérieure à 10 chiffres.

Avec la touche ‘X’ vous pouvez aussi bien utiliser la référence numérique que le code rapide de l’article si vous en avez créé un. Dans notre exemple de fiche article vous pouvez vendre l’article de plusieurs façons :

- Lire le code barre
- Tapez la référence numérique directement puisque la longueur de la référence est supérieure à 10 caractères.
- Tapez ‘X’ + la référence numérique de l’article.
- Tapez ‘X’ + le code rapide de l’article ( dans l’exemple ‘FCAISSE’)
- Appuyez sur ‘F9’ et recherche l’article dans la liste proposée.

Les touches de règlement pour répartir les modes de règlements ou l'utilisation des touches de fonctions (F1 à F4).
La touche F4 permet l’accès aux modes de règlements supplémentaires. Vous pouvez répartir un règlement sur plusieurs moyens en indiquant pour chaque mode de règlement la somme à lui attribuer. La répartition sera effectuée dans les éditions de caisse. Les différents modes de règlements peuvent être paramétrés dans la boite à outils.

Vous pourrez accorder un crédit à ce client en appuyant sur la touche (F5). Dans ce cas vous devrez sélectionner une fiche client pour suivre le crédit accordé. (Voir fiche Gérer les crédits )

Note : Lors de la saisie du mode de règlement si le client a atteint son nb de ticket de fidélité il vous sera proposé de créditer la remise obtenue sur le ticket en cours. Si vous acceptez le ticket sera crédité de la somme obtenue et le compte de fidélité remis à zéro.

- La touche (F6) permet d'enregistrer le règlement d'un client en crédit. (Voir fiche Gérer les crédits)

- la touche (F7) qui permet de décider d'une remise à appliquer sur les ventes d'articles. L’application de la remise est valable pour tous les articles vendus jusqu’à l’annulation de la remise par un nouvel appui sur la touche (F7) et la sélection d’une remise ‘zéro’ ou un appui sur la touche (ESC). Le total des remises accordées sera indiquée en fin de ticket.

- La touche (F9) qui vous amène la liste des articles que vous pouvez sélectionner directement pour les facturer. Tapez au moins trois caractères dans la zone de saisie pour affiner votre recherche. Si vous souhaitez sortir sans valider d’article appuyez sur la touche (Echap)

- La touche (F11) permet de demander une facture en cours de saisie. L'adresse vous sera demandée avant l'édition sur l'imprimante. Si une facture est demandée, le ticket ne sera pas imprimé.

- la touche (F12) permet de ressortir le dernier ticket. (Seulement si vous n'avez pas commencé un autre ticket, sinon passez par les outils pour ressortir un ticket déjà imprimé)

- les touches (ALT) + (F12) permettent de changer d'utilisateur. Par défaut l’utilisateur est le code 01 qui correspond au magasin.

- Pour annuler le dernier ticket en totalité en cas d’erreur utilisez la boite à outils.

Fonctions spéciales :

- Correction d’un ticket en cours. Si vous êtes autorisé, appeler l’écran des fonctions et appuyez sur <Alt+F8> . ou cliquez sur le touche de fonction. Vous pouvez aussi directement cliquer sur le ticket affiché sur a caisse.
Le ticket va vous être affiché en détail et vous pourrez effacer la ligne choisie. Si cette ligne concerne un article en stock la quantité sera créditée dans son stock.

- Annulation du dernier ticket. Pour annuler le dernier ticket (Client qui change d’avis), il vous suffit de sélectionner l’option (Alt+F9) dans le menu fonctions. Cette option n’est disponible que pour un ticket clôturé, si le ticket est encore en cours utilisez l’options correction d ‘un ticket en cours. (voir ci-dessus)

Menu Touches de fonctions :

En cliquant sur le bouton ‘Fonctions’ vous faites apparaître ou disparaître le menu des touches de fonctions.

Ces fonctions vous sont expliquées dans les différents modules du logiciel.

La plupart de ces fonctions peuvent être activées ou désactives suivant l’utilisateur de la caisse. ( Voir module paramétrage des utilisateurs )

La mise en attente du ticket (Alt+F10) permet d’effectuer une autre vente en enregistrant toutes les informations du ticket actuel pour les récupérer ultérieurement. ( Par exemple un client vous demandant de patienter,…).

Vous recommencez un ticket pour le client suivant, et ensuite il vous suffira de recliquer sur le bouton attente pour récupérer l’ancien ticket et le terminer ).

Vous pouvez mettre autant de ticket en attente que vous le souhaitez. Quand vous mettez une vente en attente un libellé avec l’heure d’attente vous est proposée mais vous pouvez mettre tout autre texte pour vous mémoriser la vente. ( Nom du client,..)

En cliquant sur Liste d’attente (Alt+F11) vous rappelez la liste des ventes en attente et vous pouvez rappeler le ticket choisi en cliquant dessus. Vous la terminerez en ajoutant les articles manquant et en choisissant le mode de règlement.

Note : Vous ne pouvez pas sortir de la caisse avec un ticket en attente. Il est nécessaire de valider les tickets en attente dans la liste avant de sortir de votre logiciel ou de passer dans les outils.

Exemple de ventes :

Le fonctionnement est possible soit en cliquant sur les boutons avec la souris, soit en appuyant sur la touche correspondante du clavier soit en cliquant sur la touche si vous disposez d’un écran tactile.

10.25 (A-Coupe)
85.00 (D-Soins)
F2 (Règlement par chèque)

Une fois le mode de règlement utilisé l'ordinateur incrémente aussitôt un nouveau numéro. Si vous souhaitez appliquer un coefficient utilisez la touche * (étoile) . Exemple pour vendre 2 * 10 € tapez d'abord 2 puis * puis 10 et ensuite validez la touche famille.

Pour annuler une vente, utilisez la touche moins avant de taper votre chiffre. Si vous souhaitez annuler une vente ou effectuer un retour tapez -1 * (Référence) et la somme facturée sera négative, le stock recrédité.

Différents exemples de saisies :

X223 (Vente de l'article référence 223, quantité 1 )
15 B (15 € à répartir dans la famille B)
2 * X100 (Vente de deux articles référence 100)
F3 (Règlement espèce)

Notes :

- Si vous saisissez un article en manuel ou avec un code barre , vous n’avez pas besoin de saisir la famille puisque celle ci est indiquée dans la fiche article.

- Si vous vendez 5 articles avec le lecteur de code barre, tapez pour commencer 5 * et lisez ensuite votre code barre.

- Lorsque vous saisissez un montant entier vous n’avez pas besoin de saisir les décimales qui seront ajoutées à .00.

Gestion des Crédits :

Lorsque vous faites crédit à un client il vous choisissez ‘Crédit’ comme mode de règlement. Vous serez automatiquement redirigé vers le module des fiches clients. Si le client n’a pas encore de il vous faudra la créer, sinon effectuez une recherche de sa fiche et validez la. ( Vous pouvez utiliser le lecteur de code-barre si le client a sa carte).

Lorsque vous êtes en saisie crédit client une touche apparais sur votre fiche client en vous demandant de valider ce crédit. Une fois validé, le montant sera ajouté au du client. Vous pourrez faire le point sur les sommes dues par ce client en cliquant sur l’icône ‘Compte’.

Règlement d’un crédit :

Lorsque qu’un client vient régler sa dette, il vous suffit taper la somme réglée et ensuite de cliquer sur la touche (F6) ou de choisir l’option ‘Regl.Crédit’ dans le menu des fonctions. Ensuite indiquez le mode de règlement de cette dette comme vous l’auriez fait pour une vente normale.

Pratique quotidienne :

Lorsqu'une famille ne possède pas de libellé ou que le libellé commence par une étoile '*', une fenêtre vous donne la possibilité de saisir un libellé de 20 caractères. Ainsi vous pouvez détailler les petites fournitures sans pour autant créer trop de familles. Lors de la centralisation de caisse, les sommes seront comptabilisée dans la famille de base.

Gestion des Gratuits :

Vous pouvez offrir des articles tout en continuant la gestion de votre stock et utilisant la touche (F7 – remise ) ou en appuyant sur les touches correspondantes ( Fonction + Remises ). Cliquez sur le boutons ‘Cadeaux’ et le prochain article que vous vendrez sera facturé au prix zéro. ( Exemple d’application : Article gratuit au bout de x articles achetés )

Editions de la journée :

L'édition du 'X' vous donne un aperçu de la journée à tout moment sans aucune incidence.

L'édition du 'Z' vous imprime la journée en validant définitivement cette journée et en remettant le compteur de tickets à zéro. Vous ne pouvez plus retourner sur une journée clôturée et vous devrez saisir une date supérieure pour rentrer dans votre logiciel. La clôture peut être réalisée à une date différente du jour. (Exemple le 15 janvier je peux clôturer ma journée du 14 janvier).

Fichier Articles :

L'utilisation du fichier article est très simple. Vous cliquez sur les boutons pour donner vos ordres ou sur la liste pour sélectionner un article existant.

Dans le haut de l’écran à droite vous disposez de touches pour afficher les différentes fenêtres annexes de la fiche. ( Infos, Détail, Stock,…).

Le fichier intègre aussi bien les articles (marchandises) que les prestations (Services, actes,…). La seule différence est de cliquer sur l’icône correspondant qui sélectionnera les options de la fiche article/Prestations en fonction du choix.

(Créer) l’icône création permet de créer ou de recherche un article. tapez sa référence, si l'article existe il sera affiché, si il n'existe pas vous pourrez le créer et remplir la fiche. Le code article doit obligatoirement être numérique. Cela ne pose pas de contraintes particulières puisque vous pouvez effectuer une recherche sur le nom de l'article lors de la saisie.
Vous pouvez ajouter un code rapide alphanumérique ( Max 15 caractères ) qui vous permettra de vendre votre article en direct en utilisant la touche X suivi du code rapide de votre article.

(Recher) : (Icône Loupe). Vous pouvez rechercher les articles en tapant une partie du libellé. Exemple, si vous tapez ‘forfait’, toutes les fiches qui comprendront dans leur désignation la chaîne de caractère ‘forfait’ seront affichées dans la liste de droite. Il vous suffit ensuite de cliquer deux fois dans la liste pour afficher en détail l’article choisi.

(C.barres) : En appuyant sur cet icône vous créez une fiche avec un code barre EAN 13 standard commençant par 888. (Données personnelles). Vous pourrez éditer des étiquettes codes-barres avec le menu utilitaires. Vous pourrez ainsi étiqueter des produits qui ne possèdent pas de codes barres ou de faire vos packs de vente personnels.
(Corriger) : Permet de corriger la référence de l’article affiché en modifiant cette références dans tous les fichiers. Ainsi toutes les ventes qui avaient été réalisées sous l’ancienne référence sont transcrites avec la nouvelle référence.

(Fournisseur) : En cliquant sur cet icône vous affichez la liste des fournisseurs. Il vous suffit de cliquez deux fois sur le fournisseur choisi pour afficher dans la liste de droite tous les articles référencés pour ce fournisseur. Vous pourrez ainsi cliquez sur ces différents articles pour les afficher en détail.

(Réception) de marchandise permet d’effectuer un mouvement positif ou négatif sur le stock sans passer par le module fournisseur. Les zones de cumuls sont mises à jour.

(Stock) : Cliquez sur cet icône pour que la liste de droite affiche les 1000 dernières mouvement de cet article. Réception et ventes.

(Effacer) : (Poubelle) ou (Suppr) Permet d'effacer une fiche. Une confirmation vous sera demandée. Attention cet effacement est définit et vous ne pourrez plus retrouver les informations de l’article effacé. Il est recommandé de ne pas effacer d’articles tant que vous avez des statistiques à sortir.

Fontionnement :

Le code tva de l’article est déterminé par sa famille. Les prix sont toujours indiqués TTC et le détail de la TVA sera automatiquement recalculé sur les factures.

Zones de critères : Vous disposez sur la fiche article de 5 zones de critères programmables vous permettant de classer vos fiches et d’accélérer la saisie. Lorsque vous cliquez sur l’icône loupe à coté de chaque zone, une fenêtre de chois vous est affichée et vous pouvez créer des textes préprogrammés pour chaque critère. IL vous suffira ensuite de cliquer sur le terme choisi pour qu’il soit recopié dans la zone de critère.

Vous pouvez aussi effecteur une saisie manuelle dans les zones de critères.

Dans le menu outils et technique vous pourrez modifier le nom des zones de critères avec l’option paramétrage des textes. Vous pourrez si vous le souhaitez définir aussi les icônes à afficher pour les modes Prestations et Articles.

Informations complémentaires. Vous disposez de 5 lignes de textes supplémentaires qui seront automatiquement imprimées sur les factures. Vous pouvez ainsi spécifier des critères de garantie, de retour, d’installation,…

Vous pouvez aussi saisir un mémo/bloc note qu ne sera disponible que sur la fiche et qui ne sera pas imprimé.

La catégorie, permet d’attribuer l’article dans une catégorie définie. Vous pourrez ainsi sortir votre chiffre d’affaire et le récapitulatif de vos ventes classées. Le nb de catégorie n’est pas limité et vous pouvez utiliser jusqu’à 15 caractères dans les codes catégories.

La zone ‘Stock mini’, permet de préciser le nombre minimum d’articles que vous souhaitez avoir en stock. Vous pourrez automatiquement générer des commandes fournisseurs grâce à cette variable et au nb d’articles en stock automatiquement décomptés lors des ventes en caisse.

La recherche par fournisseur permet de classifier les articles chez leur fournisseur principal. Cela permettra un regroupement des articles en rupture pour créer les commandes fournisseurs. Pour créer de nouveaux fournisseurs, utilisez le module fournisseur du menu outils.

Ne pas afficher le prix d’achat : En cochant cette case le prix d’achat ne sera pas affiché sur la fiche article. Cela vous permet de pouvoir consulter la fiche article devant vos clients sans que ceux ci soient informés du prix d’achat. Il suffit de cliquer sur cette option pour l’activer et la désactiver. Cette validation est valable pour toutes les fiches articles.

Vous pouvez appeler un article en appelant sa référence ou en cliquant deux fois sur l'article dans la liste proposée sur la partie droite du carnet. Vous pourrez aussi sélectionner l’article dans la liste si vous avez fait une recherche par critères ou une recherche par fournisseur.

Article non géré en stock : Permet de ne pas gérer les variables de stocks. (Entrés/sorties,…). Cette option peut être validée pour les article globaux ou articles regroupés dans une seule fiche sans gérer de stock détaillé.

Nb de points : permet de créditer le compte de points du client à chaque vente de l’article. Le cumul de points vous donnera la possibilité d’offrir des cadeaux ou des articles gratuits.

Gestion des Photos :

Si vous souhaitez ajouter des photos sur vos fiches articles, il suffit de valider l’option sur la page de configuration principale. A partir de cette validation la fiche article recherchera dans le répertoire c:\program files\Facile_Soins, une photo correspondant aux critères ci-dessous :

- Le nom de la photo doit être la référence suivie de l’extension du fichier photo jpg ou gif. ( Exemple pour la copie d’écran ci-dessus : 1234567890123.jpg ou 1234567890123.gif )
- La photo doit être au format 1.1/3 ( largeur = 1.33 x hauteur ) c’est a dire le format le plus répandu des appareils photo ou des écrans. ( 320x240, 640x480, 1024x768,…)
- La photo doit être enregistrée dans le répertoire du logiciel c’est à dire c:\program files\Facile_Soins.

Ventes Particulières :

Vente des articles avec libellé modifiable. Si vous souhaitez pouvoir changer le libellé lorsque vous vendez l’article mettez une etoile ‘*’ devant el nom de l’article. Lors de la vente en caisse, le nom exact vous sera demandé avant de valider la vente. ( Exemple : vous vendez des articles de comptoir , Stylo, gadgets, vous ne souhaitez pas faire de fiche pour chaque article, vous créez une fiche (*Bazar) en laissant le montant à zero.

Attribuez cet article à un des boutons rapides de la droite de votre écran. Lorsque vous cliquerez sur ce bouton le nom vous sera demandé ( vous pourrez tapez ‘Stylos’ et le montant )

Le fichier Clients :

Les fiches sont enregistrées simplement avec le nom et l'adresse. Différentes zones (Remise, crédit maximum autorisé) seront utilisées par la suite.

(Créer) : cliquez sur le bouton créer (Livre et crayons) ou appuyez sur (F2) pour ajouter une fiche. Le numéro de la fiche est automatiquement incrémenté et est transparent à votre utilisation.

(Recherc) Icône Loupe ou (F10) permet de rechercher une fiche par n'importe quel critère (nom, prénom, adresse, ville). Tapez au moins trois caractères du critère choisi et la liste des clients correspondants à votre recherche sera affichée. Il vous suffira de cliquer deux fois dans la liste pour afficher le détail.

(Compte) : Permet d’accéder au détail des crédits accordés au client et des règlements qu’il a effectué. Le solde du crédit en cours affiché à droite de la fenêtre est fonction de ces écritures.

(valider) vous permet de sélectionner la fiche actuelle comme fiche client pour la vente. Le montant de la vente en cours sera attribuée à ce client.

(Annuler) permet de dévalider le client en cours pour ne pas que la vente soit enregistrée sur son compte. Si aucun client n’est validé lors d’une vente le C.A. n’est attribué à aucun client.

(Effacer) Le bouton (Poubelle) permet l'effacement d'une fiche client. Attention cette effacement est définitif et vous ne pouvez pas effacer un client ayant une somme due.

(Fidélité) permet d’accéder au détail des ventes de fidélité. (Voir ci-dessous)

Le bouton sortie ou (ESC) permet de revenir au module de caisse.

Fonctionnement général :

Dans la carte en haut à droite vous pouvez saisir une note qui sera attribuée au client. Elle servira à noter vos commentaires, une demande particulière,…

Si vous utilisez le mode fidélité, à chaque vente, le montant de la vente est cumulé sur la fiche client et un ‘tag’ est affiché dans la carte en bas à droite. Dés que la carte sera remplie et en fonction du nb de tags nécessaire vous pourrez déduire de son ticket le montant de la remise accordée.

Détail des tags de fidélité :

Vous retrouvez dans ce tableau les différents tags des ventes enregistrés pour le client en cours. Si vous souhaitez remettre ce total à zéro il vous suffit de cliquer sur le bouton corriger.

De la même façon vous pourrez corriger le nb de points acquis par le client en fonction des articles qu’il vous a acheté. Cliquez sur la zone ‘Points’ pour modifier le nombre.

Enregistrer l’historique des visites :

En cliquant sur l’icônes Visites vous pourrez saisir une nouvelle visite et visualisez l’historique des visites du client en cliquant sur les icônes Suivant et Précédent.

La saisie des informations est libre, vous donnant ainsi la possibilité de détailler ou d’abréger les informations que vous souhaitez garder.

Ajouter des photos :

Prenez les photos avec votre appareil numérique et connectez le à votre ordinateur. Vous pouvez copier les photos sur votre ordinateur ou tout simplement rechercher les photos sur votre carte mémoire en choisissant la lettre d’unité ( Exemple : F :, G : puis le répertoire DCIM ou vos photos sont enregistrée )

Cliquez sur le bouton ‘Créer’ de la zone photo puis visualisez les photos en fonction de l’emplacement ou elles ont été copiées en cliquant sur la liste.

Pour valider une photo, cliquez sur l’icône appareil photo, la photo sera intégrée à votre fiche. Vous pouvez mettre jusqu’à 3 photos par fiche client.

Personnalisation de la fiche client :

Vous pouvez ajouter des zones sur la fiche client pour saisir des informations personnelles ou des critères de sélection. Cliquez sur le bouton ‘Outils’ de la fiche client, le module de paramétrage va vous être affiché :

En cliquant sur créer, vous ajouterez des zones personnalisée ( voir les zones divers, numéro, responsable.. ) sur l’exemple de la fiche client.

Pour modifier une zone cliquez deux fois sur son libellé, elle sera sélectionnée et vous pourrez la déplacer, l’agrandir ou la rétrécir.

Pour cela utilisez les différents boutons proposés sur le module de paramétrage. Une fois votre paramétrage terminé, cliquez sur le bouton (Fin) pour ferme le module.

Gestion des Cartes de fidélité :

Cette option vous permet de gérer un système de carte de fidélité ayant pour possibilité l’obtention d’une remise pour vos clients. Chaque ticket attribué au client se voit crédité du montant de son ticket ainsi que d’un tag comptant les tickets. Dés que le nb de tickets est atteint la remise vous est proposée lors de la demande de règlement du ticket client.

Les données proposées par la mise à jour tiennent compte du ticket en cours. Ainsi si vous avez décrété une grille de 10 tickets pour obtenir la remise, dés que vous validez le client pour la dixième fois, un message lumineux apparaîtra sur votre afficheur de caisse vous signalant la disponibilité de la remise.

Lors du règlement si vous acceptez le décompte de la remise de fidélité, la déduction sera faite sur le ticket et les données de fidélité du client seront remises à zéro.

Suivant le choix que vous aurez fait, la remise peut être accordée comme un pourcentage sur le ticket en cours ou un pourcentage sur les sommes cumulées par le client. Dans le cas d’une remise en numéraire sur les sommes cumulées le montant de la remise ne pourra être supérieure au ticket en cours. Vous devrez signaler ce fait au client. Si il accepte de sacrifier sa remise de 25 euros pour payer un ticket de 20 euros, les 5 euros supplémentaires seront perdus.

Si la valeur de la remise accordée est égale à zéro, la caisse considère que vous n’utilisez pas le module de cartes de fidélité.

Gestion des points de fidélité :

Si le nb de points acquis par le client arrive au seuil inscrit dans la case, le nb de points sera affiché en orange sur la caisse pour attirer votre attention.

Menu des éditions et des Outils :

Le menu de la boute à outils vous permet d’accéder à toute la configuration du logiciel mais aussi à toutes les éditions et analyses. Vous pourrez accéder aux différents modules en cliquant sur les boutons en bas de la page pour les options les plus utilisées et dans la barre de menu en haut de la fenêtre pour tous les autres choix. Le détail des différentes options seront détaillées dans les pages ci-dessous.

Accès au fichier fournisseurs. Vous pourrez aussi accéder aux différents modules relatifs au fichier fournisseur dans la barre de menu du haut de l’écran outils.

Utilisateurs / Collaborateurs : Vous avez possibilité de définir d'autres utilisateurs que le cas général nommé 'magasin'. Cliquez sur corriger puis sur le N° de l'utilisateur choisi puis entrez son nom d'utilisateur, et accordez lui les différents droits proposés dans la liste en cliquant sur les options.
Si vous décidez de saisir un mot de passe pour cet utilisateur il devra le rentrer à chaque entrée dans le logiciel.
Le dernier utilisateur est enregistré par défaut et sera automatiquement resélectionné au prochain lancement de Facile_Soins.

Attention, veillez à toujours garder au moins un utilisateur avec tous les droits sinon vous ne pourriez plus rentrer dans les options bloquées sans intervention de nos techniciens.

Pour changer d'utilisateur cliquez sur le boutons (Fonctions) et Changement d’utilisateur ou appuyez sur les touche (Alt+F12) et choisissez l'utilisateur. Si un mot de passe est nécessaire il vous sera demandé.

ATTENTION : Veillez à avoir au moins un utilisateur avec tous les droits sinon vous ne pourriez plus rentrer dans la configuration du logiciel.

Modes de règlements : Par défaut Facile_Soins a défini trois modes de règlements, ( CB, Chèque et Espèces) mais vous pouvez définir jusqu’à 9 modes de règlements supplémentaires. Pour chaque nouveau mode de règlement vous devrez saisir un code à 3 lettres puis le libellé du mode de règlement. Si vous souhaitez ajouter un icône graphique vous devrez récupérer des fichiers graphiques nommés mr_regl_xx.gif ou ‘xx’ représente le N° du mode de règlement. De 04 à 12. N’hésitez pas à consulter le site internet pour avoir plus de précisions.

Paramétrage des codes-barres : Facile_Soins interprète les codes barres standards sans difficulté. Il peut aussi décoder les codes barres spécieux comme ceux de la presse et des balances légumes. ( Suivant votre matériel il est recommandé » de prendre contact avec nous pour paramétrer cette option )

Longueur des code-barres : Par défaut fixée à 10 caractères, cette valeur permet d'interpréter toute saisie de code numérique supérieure comme un code article et non pas un 'montant'. Dans ce cas la fiche est recherchée dans le fichier et le montant de la fiche article est imprimé. (Exemple : valeur 4 / si vous saisissez 15412, c'est la référence article 15412 qui sera recherchée et non pas le prix 15412 qui sera imprimé). Par sécurité la valeur ne peut être inférieure à 4, elle est en général fixée à 10 caractères.

Gestion des touches rapides : Vous pourrez utiliser des touches ‘texte’ ou paramétrer vos propres touches avec icônes en 3 clicks simples. Utilisez les icônes fournis avec Facile_Soins ou récupérer des milliers d’icônes sur Internet pour personnaliser vos propres boutons.

Accès au module de fidélité ( Voir détail pages précédentes )

Sauvegarde / Restaurations des fichiers. Facile_Soins est livré avec un logiciel de backup Tfi_Zip qui permet de sauvegarder rapidement sur une clé USB. La première fois cliquez sur l’icône ‘Outils’ et indiquez la lettre de votre clé. Les fichiers sont sauvegardés au format ZIP, vous pourrez les lire ou les récupérer avec l’explorer de windows.

ATTENTION : Si vous effectuez une restauration vous effacez toutes les données de votre caisse par les données enregistrées sur la clé. Tout ce que vous avez enregistré depuis la dernière sauvegarde sur la clé sera perdu. A n’utiliser qu’en cas de problème.

Paramétrage général : C’est le deuxième écran de configuration que vous avez parcouru lors de l’installation. Vous trouverez toutes les caractéristiques de votre caisse. ( Voir explication en début de documentation partie installation )

Fichier des Catégories : Le fichier des Catégories, permet de classifier les articles pour les répartir dans votre chiffre d’affaire. Cela vos permet une deuxième classification en plus des familles.

Cliquez sur le bouton créer ou dans une ligne vide pour créer une nouvelle catégorie. Il vous suffit de remplir le code de la catégorie et son libellé.

Cliquez sur la poubelle et ensuite sur la ligne à effacer pour annuler une catégorie.

Si vous souhaitez modifiez une ligne, cliquez deux fois sur la ligne et renseignez les zones. Le code catégorie comporte au maximum 15 caractères. Le libellé peut comporter jusqu’à 40 caractères expliquant la catégorie.

Articles composés ou Forfaits : Permet de grouper une composition d’articles sous une même référence. ( Exemple : Epilation Bras + Epilation Jambes ). Les articles composés décomposent les ventes en détail, ainsi les stocks sont gérés correctement et la saisie est très rapide.

La vente d’un article composé se passe comme la vente d’un article classique, avec un code barre ou en tapant sa référence après le code ‘X’.

Une fois votre article composé, créez ses différents composants en cliquant sur les lignes et en remplissant les colonnes montant et quantité. Le montant d’un article dans un article composé peut être différent du montant de l’article vendu seul.

Pour annuler une ligne de la composition, cliquez sur la poubelle et ensuite cliquez sur la ligne à effacer.

Liste des Factures : Dans la partie gauche de l’écran vous avez la liste des derniers mois de votre fonctionnement. En cliquant sur le mois choisi vous ouvrirez une fenêtre avec toutes les factures imprimées pour le mois donné. Cliquez deux fois sur la facture choisie pour la réimprimer.

IMPORTANT : Si vous souhaite réimprimer un ticket (qui n’est pas le dernier) vous devrez le transformer en facture. Il apparaîtra alors dans la liste des factures à imprimer. ( Voir ci-dessous comment transformer un ticket en facture )

Menu ‘Editions’ de la fenêtre OUTILS :

Edition d'une journée (ticket) : Vous édite le C.A. de la journée par famille mais sans détailler les ventes. Seules les données récapitulatives sont affichées au format du ticket.

Edition du 'X' format Ticket (Ex : Edition d'une journée détaillée (ticket)) : Vous édite le C.A. de la journée par famille en détaillant les ventes. Les données récapitulatives sont affichées au format du ticket. A n'utiliser qu'avec une imprimante ticket.

Edition du 'Z' format Ticket : Vous édite le C.A. de la journée par famille en détaillant les ventes et en clôturant la journée. Les données récapitulatives sont affichées au format du ticket. A n'utiliser qu'avec une imprimante ticket.

Réédition d'un ticket /Liste : Réédite un ticket/facturette en choisissant dans la liste des 300 derniers tickets validés. La liste vous donne le N° de ticket, l'heure de saisie et le montant TTC. Cliquez deux fois pour valider votre choix ou sur (Annuler) pour arrêter. Le ticket est transformé en facture. Vous devez alors entrer le nom du client ou choisir un client existant dans la liste proposée avec le bouton ‘Recherche’.
Une fois les zones remplies, cliquez sur le bouton ‘Valider’ pour refermer la fenêtre et imprimer la facture.

Recherche d’une facture/nom : Affiche la liste de factures faites en fonction du critère saisi. Vous pouvez ainsi rechercher toutes les factures faite à un nom précis ou en saisissant une partie du nom ou de l’adresse, par exemple la ville.

Edition du C.A. d'un mois : Vous sort un journal de caisse réparti sur le mois demandé. les ventes sont détaillées par familles mais regroupées par jour. Vous avez ainsi un aperçu rapide des ventes réalisées, avec les détail des règlements et le % représenté pour chaque famille.

Exportation de la journée : Exporte le 'Z' de la journée exp_jou.txt au format texte (Données séparées par des points-virgules) que vous pouvez récupérer dans votre tableur Excel

Exportation du stock : Exporte le fichier des articles en stock exp_art.txt au format texte (Données séparées par des points-virgules) que vous pouvez récupérer dans votre tableur Excel

Exportation du C.A. mensuel : Exporte un fichier export.txt au format texte (Données séparées par des points-virgules) que vous pouvez récupérer dans votre tableur Excel.

Menu ‘Articles’ de la fenêtre OUTILS :

Liste des articles : Sélectionnez la liste des articles à éditer, soit tous les articles soit les articles d'une famille particulière. L'édition pourra être classée par Code article ou par désignation.

Un premier tri peut être effectué par famille. Si vous ne spécifiez pas de familles, tous les articles seront sélectionnés.

Vous pouvez demandez l'annulation de tous les articles ayant une quantité disponible à zéro.

Si vous avez attribué des articles à un fournisseur vous pourrez demander une sélection des articles d’un fournisseur précis en le choisissant sans la liste déroulante.

Vous disposez aussi du module d’édition programmable. ( Voir ci-dessous )

Etat des Ventes : ( Global et par catégorie ) Ces deux analyses vous donnent la possibilité de récapituler vos ventes classées par catégorie ou par famille avec l’indication de quantité de Chiffre d’affaire et de marge. Vous pourrez spécifier les dates d’analyses et demander une impression.

Pour les articles vendus sans référence ( En vente directe, elles seront récapitulées dans une ligne ‘ventes directes’ )
Vous pouvez aussi cliquez sur l’option ‘Ne pas détailler les articles’ pour n’afficher que le cumul des familles.
En cliquant sur le bouton ‘Exporter’ (la disquette) vous pouvez exporter le tableau pour le récupérer sous un tableur.

Etat des stocks : Même sélection que pour le module de liste des articles ci-dessus mais l'édition vous donne un état de votre stock en fonction de quantité et du prix, ainsi qu'un récapitulatif par famille et taux de TVA. La valeur de votre stock total vous est affichée. Vous avez le choix entre le prix d’achat et le prix de vente pour valoriser votre stock.

Hit parades des ventes : Vos donne le classement de vos meilleures (ou moins bonnes ventes) ventes. Le classement peut être effectuée sur un période précise, et le classement effectué soit par C.A, Quantité ou marge dégagée.

Les moins bonnes ventes peuvent êtres utilisée pour décider de vos articles à solder. Cliquez sur la calculatrice pour effectuer l'analyse et sur l'imprimante pour imprimer le résultat. Vous pourrez limiter le nb de pages à imprimer pour n'avoir que le début de la liste.

Exporter les ventes : La disquette vous permet d’exporter votre tableau au format txt afin de le récupérer dans un tableur comme excel.
Note : Le hit parade n’inclus en principe que les articles. Si vous souhaiter y intégrer les ventes effectuées en direct ( saisie du montant + famille) cliquez sur l’option proposée.

Edition sur étiquettes : Impression des articles créés en code-barre (888…) au format d’étiquettes. Les formats des étiquettes sont à régler dans la partie technique. Si vos ne souhaitez pas éditer tous les codes barres utilisez l’option édition sélectionnée ci-dessous.

Codes barres sélectionnés : Permet de sélectionner un liste d’étiquettes codes barres à imprimer. Commencez par cliquer sur la quantité de code-barres à imprimer pour l’article et ensuite cliquez deux fois sur l’article dans la liste de droite.
Vous pouvez effectuer une recherche par critère des articles à afficher dans la liste.

Une fois votre liste faite, cliquez sur l‘imprimante pour lancer l’impression des feuilles d’étiquettes.

Vous pouvez annuler la liste créée en cliquant sur la poubelle.

Editions programmables et intervention sur liste d’articles.

Ce module est accessible à partir du menu ‘Articles’ ou en cliquant sur le boutons rapide ‘Liste des Articles’

Avec son paramétrage total et ses sélections multi-critères, ce module sera un des plus utilisés pour lé gestion de vos articles. Vous pouvez sélectionner en cliquant sur les boutons correspondants à cotre choix ( Liste complète, Sélection par catégorie, par fournisseur ).

La recherche par racine sur le code alpha vous permet de sélectionner tous les articles sont le code alpha commence par la chaîne saisi. ( Ainsi dans notre exemple si je demande la recherche sur le terme : RESA, seules les lignes dont le code alpha est RESACD et RESAMAIL seraient affichées ). Pour le fonctionnement en mode ‘textile’, si vous avez utilisez le code alpha pour créer le style des vêtements, vous pourrez ainsi retrouver à la suite tous les articles d’une même famille pour vos éditions et vos recherches.

Les articles sont classés suivant l’ordre choisi par l’option de tri. Vous pouvez aussi affiner la rechercher en sélectionnant d’autres critères de sélection. ( seulement les articles, ne pas afficher les article non gérés en stock,..)

Pour modifier une valeur, il vous suffit de cliquer dans le tableau et de la modifier, elle sera automatiquement enregistrée dans vote fiche article. Attention, certaines zones ne peuvent être modifiées ici. ‘ Décomptes automatiques, dates de ventes,…)

Un simple appui sur le bouton ‘Imprimer’ enverra ce tableau à l’impression en format paysage sur l’imprimante par défaut. Vous pouvez modifier le titre de l’édition dans la zone ‘Nom de l’édition’ au dessus du tableau.

Une des parties les plus intéressante de ce module et de pouvoir paramétrer les différentes zones affichées et de saisie. En cliquant sur le bouton ‘Outils’ vous allez appeler l’éditeur de listing pour choisir une autre édition ou même facilement créer votre propre édition en choisissant les zones de votre tableau.

Le fonctionnement en est très simple, vous cliquez dans la liste de droite pour sélectionner une édition ou vous cliquez sur le bouton créer pour créer une nouvelle édition. ( Vous disposez de 50 éditions possibles )

Ensuite vous faite passer les zones choisies de la liste des zones disponibles vers la liste des zones de l’édition en cliquant deux fois sur la zone choisie. Attention les zones sont insérées dans l’ordre ou vous cliquez. Si vous désirez recommencer votre sélection cliquez sur le bouton corriger.

Le nom de l’édition peut aussi est modifie dans la zone affichée au dessus des listes. C’est ce nom qui sera utilisé comme titre de l’édition, vos avez jusqu'à 30 caractères pour expliquer votre édition.

Si vous désirez supprimer totalement l’édition cliquez sur le bouton Effacer. Cette effacement est définitif après votre confirmation.

Important :

Les deux premières zones de la liste doivent toujours être la référence de l’article et la désignation. Ces deux zones sont automatique créées à la création d’une nouvelle édition et lors d’une réinitialisation.
Menu ‘Clients’ de la fenêtre OUTILS :

Du clients : Vous permet de sortir le du client sur une période choisie. Cela concerne tous les tickets que vous avez mis en ‘crédit’ pour les clients sur la période demandée. Les règlements que le client a fait par la suite sont aussi imputés dans ce tableau qui vous donne client par client les sommes restant dues.

Etiquettes code-barres : Edite des étiquettes avec les références du client reconnaissables par le code barre. Les étiquettes sont imprimées par page de 8.

Cartes clients code-barres : Edite des étiquettes avec les références du client reconnaissables par le code barre au format ‘carte de crédit’ à coller sur des cartes vierges cartonnées ou plastifiées. Votre entête apparaît sur l’impression permettant une identification de votre carte.

Exportation simple du fichier clients : Exporte votre fichier clients au format TXT que vous pouvez télécharger dans Excel ou Word pour effectuer un mailing.

Mailing, étiquettes, exportation du fichier client :

Avec ce module vous pouvez sélectionner vos clients suivant différentes critères, lieu, codes,, anniversaires, date de passage,… puis vous pouvez soit imprimer des étiquettes, soit des listings ou faire une exportation des fiches sélectionnées.

La liste des clients sélectionnés est cumulative c'est-à-dire que vous sélectionnez un critère et cliquez sur ‘Recherche’ et un certain nombre de fiches vont être sélectionnées. Vous choisissez un autre critère et les nouveaux clients vont être ajouté a la liste déjà existante.

Une fois vos différentes sélections terminées vous pouvez lancer l’exportation ou l’impression.

Pour remettre la liste a zéro cliquez sur le bouton ‘Effacer’.

Pour l’exportation vous pourrez choisir le format avec ou sans guillemets et le séparateur de zones ( tabulation, pont,virgule,… ). Li nom du fichier vous sera demandé au moment de l’exportation. Vous pourrez récupérer ces fiches dans excel ou dans un autre logiciel de mailing.

Pour les étiquettes un module de paramétrage automatique vous est fourni en cliquant sur le bouton ‘Outils’.

Vous pourrez choisir un des format prédéfini ou paramétrer vos propres étiquettes au millimètre prêt.

Menu ‘Fournisseur’ de la fenêtre OUTILS :

Fichier Fournisseurs

Le fichier fournisseur vous permet d’enregistrer les fournisseurs de vos articles. Vous pourrez référencer le fournisseur sur la fiche article afin de pouvoir générer automatiquement les commandes des articles en rupture.

La liaison sera faite avec le nom du fournisseur, aussi veillez bien à saisir un nom explicite que vous retrouverez sur vos fiches articles.

Cliquez sur l’icônes Création (cahier+crayon) pour créer un nouveau fournisseur. Vous pouvez saisir un mémo dans le bloc-notes. Pour appeler un fournisseur cliquez tout simplement 2 fois dans la liste des fournisseurs. ( Cadre en bas à droite).

Pour supprimer un fournisseur, cliquez sur la poubelle et validez votre demande.

Note : Vous pouvez ajouter les zones ‘Contact’ et ‘N° de compte’ chez le fournisseur qui seront imprimés sur les bons de commande que vous pourrez faxer ou envoyer par mail à votre fournisseur.
Commandes Fournisseurs :

Le module des commandes fournisseur utilise les fiches articles pour générer des bons de commande à faxer ou envoyer par e-mail à vos fournisseurs.

Il vérifie la quantité disponible en stock avec la quantité minimum souhaitée et vous propose d’effectuer une commande. Il vous suffit de cliquer sur la colonne ‘acceptée’ pour modifier la quantité proposée par l’ordinateur. Une fois les quantités validées vous pouvez imprimer le bon de commande.

Pour sélectionner le fournisseur cliquez sur la liste déroulante et sur le fournisseur choisi. L’analyse sera automatiquement faite en fonction des critères définis.

Critères : La liste peut être affichée triée par référence ou par désignation. Si vous validez l’option ‘tous les articles’, les articles qui ne sont pas en rupture de stock seront aussi affichés dans la liste pour vous permettre de faire une commande préventive.

Avec la poubelle vous remettez la liste des quantités acceptée à zéro, vous permettant ainsi de ne sélectionner que les articles choisis.

Réception des Commandes :

Ce module vous permet de saisir la réception de vos commandes en mettant à jour la quantité réceptionnée, et éventuellement le dernier prix d’achat.

Lors du lancement le curseur se positionne automatiquement dans la zone ‘Référence’. Tapez la référence de l’article réceptionné ou passez le code-barre.

L’article est affiché, avec ses différentes informations et le curseur se positionnent sur la zone quantité ou il vous suffit de rentrer le nb d’article reçu, puis d’appuyer sur Tabulation pour passer à la zone suivante et indiquer le nouveau prix d’achat.

Ensuite appuyez sur tabulation ou cliquez sur le bouton ‘Valider’ pour enregistrer votre entrée. Le curseur se repositionne sur la zone ‘Référence’ et vous pouvez faire l’entrée suivante.

Les données saisies sont enregistrées dans l’historique et sur la fiche article. Cumul des entrées, date,… Elles permettront la consultation de l’historique des réceptions sur la fiche article.

Notes : Vous pouvez aussi effectuer une rentrée d’article directement sur la fiche articles.

Menu ‘Caisse’ de la fenêtre OUTILS :

Fond de caisse : Ce module vous permet de créer un fond de caisse qui sera affiché sur votre éditions quotidienne vous donnant ainsi la possibilité de gérer la partie Espèces aussi bien par les tickets de caisse payés en liquide que par les sorties de caisse que vous pouvez faire pour payer des factures directement ou lorsque vous faites un dépôt à la banque.

Vous ne devez en principe utiliser ce module que pour l’initialisation ou pour une remise à jour de votre caisse. Ce total est recalculé en temps réel avec les entrées espèces de la caisse et les sorties que vous effectuez pour déposer votre liquide à la banque ou pour payer un fournisseur par les sorties de caisses.

Vider le fond de Caisse : Remise à zéro de la caisse le matin dans le cas ou vous comencez a travailler tous les matins avec un fond de caisse à zéro.

Sortie de caisse : Permet d’effectuer une sortie de caisse (banque, ou paiement espèces) afin de débiter votre solde de caisse. (Utilisé entre autres pour déposer vos espèces à la banque).

Ces sorties vous permettront d’avoir un solde de caisse correcte en fin de journée en fonction du fond de caisse du matin, des entrées et sorties de la journée.

Mouvement de Caisse : Récapitulatif des mouvements de caisse depuis la dernière saisie de fond de caisse ou sur la période choisie.

Menu ‘Inventaires’ de la fenêtre OUTILS :

Saisie d'inventaires : Permet la saisie d'un inventaire à une date donnée. L'inventaire est initialisé avec les articles et leur quantité au moment au moment de sa création. Si vous désirez réinitialiser totalement un inventaire dans ses quantités, cliquez sur l’icône annulation (Croix rouge) toutes les quantités seront remises à zéro.

Vous pouvez cliquer sur les dernières colonnes (Quantité, prix d’achat, prix de vente et total pour modifier les données, elles seront enregistrées dans votre inventaire)

Une fois votre inventaire terminé, vous pouvez cliquer sur le bouton ‘Imprimer’ ou l’exporter dans un fichier texte pour le récupérer dans un autre logiciel.

Vous pouvez transférer automatiquement les données de l'inventaire pour mettre vos fiches articles à jour. Pour cela cliquez sur la calculatrice, mais attention les données de vos fiches articles (Stock Dispo, Prix vente, Prix d'achat) seront remplacées par les données de votre tableau d'inventaire). N'oubliez pas de faire vos sauvegardes avant de travailler sur ce style d'options.

Si vous souhaitez annuler un inventaire, cliquez sur la poubelle. Attention celui-ci sera effacé après confirmation et vous ne pourrez plus le consulter.

Liste des Inventaires : Vous affiche la liste des inventaires que vous avez saisis. Cliquez deux fois sur la ligne choisie pour visualiser votre choix.

Menu ‘STATISTIQUES’ de la fenêtre OUTILS :

Point sur les ventes : Vous donne un aperçu rapide des ventes de la journée réparties par vendeur et en vous indiquant le pourcentage.

Vendeur / Période : Vous imprime le récapitulatif journalier et centralisé par mois du C.A. réalisé par les vendeurs. Peut être utilisé pour attribuer des primes sur les pourcentages de ventes. Pour des raisons de lisibilité, vous pouvez afficher les vendeurs de 1 à 10 sur un tableau et les vendeurs de 11 à 20 sur un autre tableau.

Analyse horaire / moyenne :

Analyse générale du C.A en fonction des horaires et des jours. Vous pouvez choisir un jour de la semaine particulier ou tous les jours.

Vous sélectionnez la période recherchée ou cliquez sur le bouton ‘Date’ pour sélectionner automatiquement la date du jour.

Cliquez sur le bouton imprimer pour envoyer le graphique sur l’imprimante.

Répartition des ventes sur une période choisie.

Affiche la répartition des ventes par famille pour une journée particulière sous forme de camembert. Vous pouvez sélectionner la période choisie.

Menu ‘TECHNIQUE’ de la fenêtre OUTILS :

Gestion des Devises et familles : C’est le premier module que vous avez rencontré dans votre installation il permet de gérer les devises du logiciel et d’adapter les noms de familles et les codes TVA.

Entête des Factures : Si vous utilisez le mode de facturation B5 ou A4, vous pourrez configurer l’entête des factures en choisissant les caractères et leur taille. Cliquez deux fois sur les petits carrés grisés et saisissez la ligne d’entête. Précisez ensuite la police et la taille. Vous pouvez déplacer l’entête en cliquant sur les 4 boutons de directions.

Vous disposez de 32 lignes en bas de la facture pour indiquer l’ordre de règlement ou toute données d’informations pour le client.

Liste des écritures : Affiche la liste des 1000 dernières écritures juste à titre de contrôle. Aucune action n'est possible dans cette fenêtre.

Importation fichier articles : Vous donne la possibilité d’importer un fichier article lors de l’initialisation de Facile_Soins. Le format d’importation est paramétrable. Voir annexe en fin de documentation.

Importation fichier clients : Vous donne la possibilité d’importer un fichier clients lors de l’initialisation de Facile_Soins. Le format d’importation est paramétrable.

Réglage des étiquettes code-barres :

Avec ce module vous décrirez le papier étiquettes que vous voulez utiliser pour vos codes barres articles. Vous pourrez préciser tous les paramètres et imprimer une feuille de tests.

L’impression des étiquettes se réglera en fonction de la grosseur de vos étiquettes. Attention de ne pas prendre des étiquettes trop petites sinon votre lecteur de code barre pourrait avoir des difficultés de lecture ;

Avant de lancer une impression d’étiquettes codes barres nous vous recommandons de l’essayer sur une feuille blanche pour éviter de gâcher des feuilles d’étiquettes autocollantes.

Gestion des touches rapides : Voir détail dans les annexes.

Génération automatique des touches rapides : Les touches rapides sont automatiquement programmées en fonction des familles et à raison des 24 premiers articles de chaque famille triés par ordre alphabétique.

Ainsi lorsque vous êtes dans la caisse vous pouvez effectuer une vente rapide en sélectionnant la famille puis en cliquant sur le bouton de l’article. La vente est effectuée en deux clicks.

Attention : Cette analyse efface toute attribution manuelle que vous auriez pu faire dans vos touches rapides.

Modification du mode de règlement d'un ticket : Choisissez le ticket dans la liste proposée et cliquez deux fois. Ensuite sélectionnez le bon mode de règlement. Attention cette option ne fonctionne pas pour mettre ou enlever un ticket en crédit. Si vous avez mis un ticket en crédit par erreur il vous suffit d’effectuer le règlement du crédit par la procédure normale.

Modification des switchs : Ne doit être utilisé que pour la maintenance après contact avec nous pour vous indiquer les manipulations à effectuer. Toute modification de ce fichier peut entraîner de graves disfonctionnement de votre logiciel et nous vous déconseillons l'utilisation de cette option sans une aide technique.

Modification des clés du poste. Option technique réservée à T.F.Informatique pour la maintenance.

Gestion des touches Rapides :

Les touches rapides permettent d’effectuer des ventes très rapidement en attribuant des articles aux touches situées sur la droite de votre écran. Ces touches seront regroupées par Familles rapides que vous pourrez paramétrer avec cet écran.

Commencez par cliquez avec le bouton droit sur un des boutons en bas à gauche de votre écran et saisissez le Nom de la famille rapide. ( Exemple : Femmes ) sur lequel nous allons regrouper toutes les prestations les plus courantes pour les femmes.

Ensuite cliquez sur un des articles dans la liste de gauche, vote curseur se change en croix. Cliquez ensuite sur le bouton auquel vous voulez attribuer cet article et adaptez le libellé au bouton pour qu’il soit compréhensible. Pas de libellé trop long. Le prix sera attribué à ce bouton et il vous suffira de cliquer dessus pour vendre l’article.

Pour changer la couleur des boutons et faire une sélection visuelle plus facile, cliquez sur un des boutons de couleur au milieu de l’écran et cliquez ensuite sur le bouton dans la droite de l’ecran ce bouton sera automatiquement coloré.

Affichage des articles dans la liste : Vous pouvez effectuer une recherche multicritère avec le boutons rechercher ou afficher la liste complète avec le bouton articles.

Vous pouvez aussi créer vos propres boutons graphiques en quelques clicks.

Commencez par cliquer sur le bouton ‘Outils’ et ensuite sur un des boutons de familles en bas à droite de votre écran, vous allez arriver dans le module de création des boutons.

Déplacez vous dans les répertoires pour rechercher les icônes installés avec votre logiciel. Vous pouvez aussi utiliser les autres icônes de votre Windows ou en télécharger sur internet. A chaque fois que vous rentrez dans un répertoire, tous les icônes disponibles sont affichés.

Cliquez deux fois sur l’icône que vous voulez voir affiché sur votre bouton, et ensuite entrez directement le nom du bouton en cliquant dessus. Ensuite choisissez le couleur de l’écriture et validez. Votre icône graphique est prêt et automatiquement positionné dans votre caisse.

Pour annuler un icône et revenir à l’affichage Texte, cliquez tout simplement sur l’icône effacer, une confirmation vous sera demandée.

Importation de fiches Articles :

Pour importer vos articles, créez un fichier texte nommé ‘Import.txt’ que vous recopiez dans le répertoire c:\program files\Facile_Soins de votre logiciel.

Un enregistrement par ligne, séparé par des tabulations. La référence est obligatoire et numérique peut remplacer une référence existante si vous cochez l’option.

Cliquez sur réinitialisation pour remettre le format à zéro.

La première zone est obligatoirement la référence numérique. Ensuite choisissez dans le tableau de gauche les zones dans l’ordre ou elles sont dans votre fichier import.

Si votre fichier import contient une donnée qui ne peut ou que vous ne souhaitez pas importer, utilisez une zone ‘X’ non utilisée.

Cliquez sur le bouton Test d’importation pour vérifier si vos zones sont bien réparties et lancez l’importation.

Importation des fiches Clients :

Vous pouvez importer des fiches clients à partir d’un fichier impcli.txt à recopier dans votre répertoire Facile_Soins.

Cliquez dans le tableau de droite sur une des zones de votre fichier actuel et ensuite cliquez sur sa position dans le cadre de gauche. Repetez autant de fois cette manipulation que vous avez de zones à récupérer.

Ensuite cliquez sur le bouton ‘Analyser’ et vérifiez que votre paramétrage corresponde aux colonnes du tableau. Si le programmation est mauvaise, cliquez sur le bouton Réinitialiser et recommencez votre paramétrage.

Une fois le paramétrage termine cliquez sur le bouton ‘Import’ pour récupérer vos fiches. Attention, les fiches vont être ajoutées à votre fichier clients, ne faites pas la manip plusieurs fois vous auriez des doublons.

Cette manipulation est à faire lors de l’installation du logiciel pour récupérer des données de votre ancien logiciel mais il est déconseillé de la faire une fois que vous êtes en exploitation.

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